庐州卫生科技学校单位2025年单位预算
 
目    录
 
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分  2025年预算报表
（一）单位预算表
1.庐州卫生科技学校单位2025年收支总表
2.庐州卫生科技学校单位2025年收入总表
3.庐州卫生科技学校单位2025年支出总表
4.庐州卫生科技学校单位2025年财政拨款收支总表
5.庐州卫生科技学校单位2025年一般公共预算支出表
6.庐州卫生科技学校单位2025年一般公共预算基本支出表
7.庐州卫生科技学校单位2025年政府性基金预算支出表
8.庐州卫生科技学校单位2025年国有资本经营预算支出表
9.庐州卫生科技学校单位2025年基本支出总表
10.庐州卫生科技学校单位2025年项目支出总表
11.庐州卫生科技学校单位2025年政府采购支出表
12.庐州卫生科技学校单位2025年政府购买服务支出表
13.庐州卫生科技学校单位2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.庐州卫生科技学校单位2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.庐州卫生科技学校单位2025年县本级对下转移支付预算汇总表
16.庐州卫生科技学校单位2025年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分  2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
 
 


 
庐州卫生科技学校单位2025年单位预算
 
第一部分  单位概况
一、单位职责
庐州卫生科技学校是合肥地区一所公办全日制卫生普通中等职业学校，学校主要职能：宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规，坚持依法治校，依法治学。贯彻执行“国家职业教育法”，为社会培养应用型与技术人才，促进职业教育快速发展。
二、单位预算单位构成
2025年度庐州卫生科技学校单位纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，庐州卫生科技学校单位实有各类人员 89人，其中在职     77人、离休0人、退休32人。
三、2025年度主要工作任务
（一）进一步提高教学质量，培养更多高素质的卫生专业人才。
（二）加强师资队伍建设，打造一支结构合理、素质优良的教师队伍
（三）深化校企合作，提高学生的实践能力和就业竞争力。
（四）推进校园文化建设，营造更加良好的育人环境。
（五）积极争取政府支持，持续推进新校区择址新建工作。
 
第二部分  2025年单位预算表
庐州卫生科技学校单位2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.庐州卫生科技学校单位2025年单位收支总表（附件表1）
2.庐州卫生科技学校单位2025年单位收入总表（附件表2）
3.庐州卫生科技学校单位2025年单位支出总表（附件表3）
4.庐州卫生科技学校单位2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.庐州卫生科技学校单位2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.庐州卫生科技学校单位2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.庐州卫生科技学校单位2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.庐州卫生科技学校单位2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.庐州卫生科技学校单位2025年单位基本支出总表（附件表9）
10.庐州卫生科技学校单位2025年单位项目支出总表（附件表10）
11.庐州卫生科技学校单位2025年单位政府采购支出表（附件表11）
12.庐州卫生科技学校单位2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.庐州卫生科技学校单位2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.庐州卫生科技学校单位2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.庐州卫生科技学校单位2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.庐州卫生科技学校单位2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
 
第三部分  2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，庐州卫生科技学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。庐州卫生科技学校单位2025年收支总预算2,094.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年收入预算2,094.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,049.65万元，占50.12%，比2024年预算减少58.65万元，下降5.29%，下降原因主要是在职人员减少；财政专户管理资金收入1,044.43万元，占49.88%，比2024年预算增加3.05万元，增长0.29%，增长原因主要是提升教育教学质量、改善办学条件。
三、关于2025年支出预算情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年支出预算2,094.08万元，比2024年预算减少55.60万元，下降2.59%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出1,866.08万元，占89.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出228.00万元，占10.89%，主要用于学校保运转和皖信人员工资。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年财政拨款收支预算1,049.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为全部为当年财政拨款收入
支出按功能分类分为：教育支出523.21万元，占49.85%；社会保障和就业支出366.03万元，占34.78%；卫生健康支出25.23万元，占2.40%；住房保障支出135.19万元，占12.88%。 
与2024年预算相比，收、支总计各减少58.65万元，下降5.29%。主要原因是在职人员减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
庐州卫生科技学校单位2025年一般公共预算拨款1,049.65万元，比2024年预算拨款减少58.65万元，下降5.29%，主要原因是在职人员减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出523.21万元，占49.85%；社会保障和就业支出366.03万元，占34.78%；卫生健康支出25.23万元，占2.40%；住房保障支出135.19万元，占12.88%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算523.21万元，比2024年预算减少46.20万元，下降8.11%，下降原因主要是在职人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算170.86万元，比2024年预算增加21.50万元，增长14.39%，增长原因主要是退休人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算127.84万元，比2024年预算减少3.02万元，下降2.31%，下降原因主要是在职人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算63.92万元，比2024年预算减少1.51万元，下降2.31%，下降原因主要是在职人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.40万元，比2024年预算减少4.80万元，下降58.54%，下降原因主要是残疾人保障金从其他地方列支。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算25.23万元，比2024年预算减少0.49万元，下降1.91%，下降原因主要是在职人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算119.58万元，比2024年预算减少5.33万元，下降4.27%，下降原因主要是在职人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算15.61万元，比2024年预算减少18.79万元，下降54.62%，下降原因主要是提租补贴基数调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年一般公共预算基本支出1,049.65万元，其中：
工资福利支出807.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出65.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助176.73万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年项目支出预算安排228.00万元，比2024年预算减少36.42万元，13.77 %，下降原因主要是去年项目”提前下达学生资助补助经费中职免学费”为财政拨款结转项目，本年没有。主要包括本年财政拨款安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排228.00万元、其他收入安排228.00万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
庐州卫生科技学校单位2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，庐州卫生科技学校单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年也没有安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于公务出国费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年也没有安排公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年也没有安排公务用车运行费，因此，此项经费无增减变化。主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年也没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年庐州卫生科技学校单位编制项目绩效目标2个，预算资金228.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
庐州卫生科技学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算65.18万元，比2024年增加14.74万元，增长29.22%，增长主要原因是人员经费和办公经费增加。
（三）政府采购情况。
2025年庐州卫生科技学校单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，庐州卫生科技学校单位固定资产总金额（原值）7,365.70万元，较上年增加137.37万元，其中，土地、房屋及构筑物4,889.06万元、设备2,048.38万元、其他资产428.27万元；无形资产总金额（原值）523.45万元，其中土地使用权450.00万元。
单位车改后保留车辆 2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年庐州卫生科技学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
 
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年庐州卫生科技学校单位无主管的对下转移支付预算项目。
 
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：庐州卫生科技学校单位2025年预算报表（16张）