目    录

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县庐州卫生科技学校2023年收支总表

2.肥东县庐州卫生科技学校2023年收入总表

3.肥东县庐州卫生科技学校2023年支出总表

4.肥东县庐州卫生科技学校2023年财政拨款收支总表

5.肥东县庐州卫生科技学校2023年一般公共预算支出表

6.肥东县庐州卫生科技学校2023年一般公共预算基本支出表

7.肥东县庐州卫生科技学校2023年政府性基金预算支出表

8.肥东县庐州卫生科技学校2023年国有资本经营预算支出表

9.肥东县庐州卫生科技学校2023年基本支出总表

10.肥东县庐州卫生科技学校2023年项目支出总表

11.肥东县庐州卫生科技学校2023年政府采购支出表

12.肥东县庐州卫生科技学校2023年政府购买服务支出表

13.肥东县庐州卫生科技学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县庐州卫生科技学校2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县庐州卫生科技学校2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县庐州卫生科技学校2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县庐州卫生科技学校2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

庐州卫生科技学校是合肥地区一所公办全日制卫生普通中等职业学校，学校主要职能：宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规，坚持依法治校，依法治学。贯彻执行“国家职业教育法”，为社会培养应用型与技术人才，促进职业教育快速发展。

二、单位预算单位构成

2023年度肥东县庐州卫生科技学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，肥东县庐州卫生科技学校实有各类人员 96 人，其中在职 69  人、离休 0 人、退休 27 人。

三、2023年度主要工作任务

1、认真贯彻国务院《关于职业教育改革实施方案》（国发【2019】4号文件），积极争取政府支持，加强学校的内涵建设。

2、2023年招生早谋划，创新方法，落实责任。实现招生数稳定在900人以上，成人专科及本科招生再创佳绩。不断加强学生管理，开展丰富多彩的校园文化，丰富学生的业余文化生活。

3、加强教学教改工作，积极推行“1+X”证书制度。加强实习点的联系和实习生的管理，确保学生实习工作按实习大纲落实到位。不断拓宽就业渠道，提高就业率。

4、不断完善人才的培养引进机制。制定人才发展战略，通过县招录平台招录和从医疗机构选调人才扩大教师队伍；通过多种形式加强教师培训，提高教师水平，提高“双师型”教师比例，逐步实现我校教师专业化。

5、积极争取县委、县政府和卫生、教育主管部门的支持，主动作为，在学校未来发展上谋求突破，争取确定新校区的规划和建设用地工作。

第二部分  2023年单位预算表

肥东县庐州卫生科技学校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县庐州卫生科技学校2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县庐州卫生科技学校2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县庐州卫生科技学校2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县庐州卫生科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县庐州卫生科技学校2023年收支总预算2,430.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年收入预算2,430.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.67万元，占43.26%，比2022年预算增加189.36万元，增长21.96%，增长主要原因：一是财政加大对中等职业教育的投入；二是教师工资福利提高；财政专户管理资金收入1,379.31万元，占56.74%，比2022年预算增加378.04万元，增长37.76%，增长原因主要是招生范围扩大，专户非税收入增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年支出预算2,430.97万元，比2022年预算增加567.40万元，增长30.45%，增长原因主要是招生人数增加导致经费拨款增加。其中，基本支出1,619.94万元，占66.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出811.03万元，占33.36%，主要用于保障正常教育教学开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年财政拨款收支预算1,051.67万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出603.15万元，占57.35%；社会保障和就业支出298.30万元，占28.36%；卫生健康支出26.69万元，占2.54%；住房保障支出123.52万元，占11.75%。 

与2022年预算相比，收、支总计各增加189.36万元，增长21.96 %。主要原因：一是财政加大对中等职业教育的投入；二是教师工资福利提高。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县庐州卫生科技学校2023年一般公共预算拨款1,051.67万元，比2022年预算拨款增加189.36万元，增长21.96%，主要原因：一是继续加大对中等职业教育的投入；二是人员工资福利提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出603.15万元，占57.35%；社会保障和就业支出298.30万元，占28.36%；卫生健康支出26.69万元，占2.54%；住房保障支出123.52万元，占11.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算603.15万元，比2022年预算增加33.27万元，增长5.84%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算112.32万元，比2022年预算增加96.57万元，增长613.14%，增长原因主要是2023年起新增退休人员增加补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算123.41万元，比2022年预算增加57.69万元，增长87.78%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算61.71万元，比2022年预算增加28.85万元，增长87.80%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.86万元，比2022年预算增加0.43万元，增长100.00%，增长原因主要是工伤保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算26.69元，比2022年预算减少0.93万元，下降3.37%，下降原因主要是在职人数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算96.67万元，比2022年预算减少37.87万元，下降28.15%，下降原因主要是住房公积金缴费基数下降。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.85万元，比2022年预算增加11.33万元，增长73.00%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年一般公共预算基本支出1,007.63万元，其中：

工资福利支出811.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出80.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助116.05万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年项目支出预算安排811.03万元，比2022年预算减少13.97万元，下降1.69%，下降原因主要是教学保障经费项目支出减少。主要包括本年财政拨款安排44.03万元（其中一般公共预算安排44.03万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排767.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年安排政府采购预算25.00万元，比2022年预算增加25.00万元，增长原因主要是因工作需要本年预算安排采购公务用车一辆，资金来源为财政专户管理非税收入。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，肥东县庐州卫生科技学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年也没有安排因公出国（境）费用，因此，此项经费无增减变化。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于公务出国费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年也没有安排公务接待，因此，此项经费无增减变化。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年也没有安排公务用车运行费，因此，此项经费无增减变化,主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年也没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年肥东县庐州卫生科技学校编制项目绩效目标3个，预算资金767.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县庐州卫生科技学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算54.26万元，比2022年减少2.29元，下降4.05%，下降主要原因是根据县财政要求压缩公用经费。

（三）政府采购情况。

2023年肥东县庐州卫生科技学校政府采购预算总额25.00元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县庐州卫生科技学校固定资产总金额（原值）7,602.32万元，较上年增加153.15万元，其中，土地、房屋及构筑物4,889.06万元、通用设备982.42万元、专用设备812.59万元、其他资产918.25万元。

单位车改后保留车辆1辆，全部为其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费25.00万元。全部为其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年肥东县庐州卫生科技学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年肥东县庐州卫生科技学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县庐州卫生科技学校2023年预算报表（16张）
http://www.luzwx.cn/uploads/20230208.pdf